| DFB/22/0010 |
dodávka plynu za 2/2022-záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
poplatky za mobilné hovory 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
zber a odvoz odpadu ŠJ - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
spotreba energie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 165,97 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
102,00 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
storno fa 12 - zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
revízia a servis hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
331,36 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
poplatok za hovory 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,72 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
poplatky za VÚC NET 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
Internet Fiber Power za 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
23.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0025 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
33,77 € |
18.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0024 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
18.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0023 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
329,84 € |
18.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0022 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
187,52 € |
16.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0020 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,18 € |
16.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0021 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
235,78 € |
16.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
online školenie ispin |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
admin. poplatok za sprístupnenie služby - Študentský časopis |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
elektrina 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
545,33 € |
04.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
