Faktúra č. DFB/22/0018
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL
- IČO: 41906063
- Adresa: Maybaumova 7959, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0018
- Popis fakturovaného plnenia: príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2022
- Dátum zverejnenia: 25.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2022 | príprava váh k úradnému overeniu | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL | 41906063 | 102,00 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |