| DFB/22/0083 |
poplatky za telekom. služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
poplatky za mobilné hovory za apríl /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,67 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
dodávka plynu za máj 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
modul suplovanie - SMS : aSc Yearly Maintenance ( SY ) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0072 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
211,36 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0075 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
408,07 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0073 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
462,20 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0074 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
236,95 € |
12.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
poplatky za mobilné hovory za apríl/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
51,08 € |
11.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
197,50 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/090 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
189,40 € |
17.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
elektrina 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
456,80 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0079 |
chlieb SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,29 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0077 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
270,53 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0076 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0078 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
300,46 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0080 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
476,84 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
stravovanie zamestnancov 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
646,80 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
