| DFB/21/0107 |
stravovanie za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
833,14 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
205,18 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
186,71 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
vyhotovenie písomného záznamu o posúdení rizika |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
165,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
18,32 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
internet fiber power akcia za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
dodávka plynu-záloha za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
materiál na opravu a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s. r. o. |
52840689 |
|
4 806,64 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
spotreba energie za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
100,83 € |
10.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stav. odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
poplatky za hovory za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,42 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
poplatky za VÚC NET za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
elektrická energia za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
146,94 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
trojpec s príslušenstvom pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
5 000,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
vyregulovanie vykurovacej sústavy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
7 679,66 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
oprava a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s. r. o. |
52840689 |
|
5 194,34 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
revízia bleskozvodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
