Faktúra č. DFB/21/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.07.2021
  • Celková hodnota: 186,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/2021 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 186,71 € 30.06.2021 08.07.2021 Objednávka
Tlačiť