| DFSJ/21/0039 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
7,37 € |
14.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0042 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
109,08 € |
16.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0041 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
321,19 € |
15.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
166,20 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
odborná prehliadka kotolní a tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
474,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0043 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
287,46 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0044 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
296,65 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0045 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
65,69 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
tonery CANON CRG715H |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0046 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
165,47 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0048 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
102,94 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0047 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
248,35 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
pranie a prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0049 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
99,22 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
internet Fiber Power - 7/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
dodávka plynu za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
