Faktúra č. DFB/21/0099
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0099
- Popis fakturovaného plnenia: oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody
- Dátum doručenia: 17.06.2021
- Celková hodnota: 166,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/2021
- Dátum zverejnenia: 22.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/2021 | oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody | Gymnázium Lipany | 00161047 | Eurogastrop s.r.o. | 44137761 | 166,20 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Objednávka |