| DFSJ/23/0131 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
371,95 € |
16.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/084/2023 |
Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Vojtech Kantor |
01951742 |
|
99,00 € |
14.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/080/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
246,68 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0251 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
919,88 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
spotreba energií 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
677,96 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
pranie a prenájom rohoží 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/082/2023 |
materiál na opravu a údržbu šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
56,40 € |
17.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/083/2023 |
kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
142,00 € |
17.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/079/2023 |
čistiace prostriedky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
271,84 € |
17.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0257 |
poplatky za mobilné hovory 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,70 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
Internet Web Standard 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/078/2023 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
371,95 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0256 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie el. energia" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 6,7,8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-228,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Dobropis - oprava vyúčt. faktúr el. energia 1,2,3,4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-150,28 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/081/2023 |
kanvica, práčka, kábel, váha pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
579,20 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0260 |
kuchynské potreby šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
29,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Virtuálna knižnica 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
zber a odvoz odpadu 10/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
pracovné oblečenie pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
233,70 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
Internet Fiber Power 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
