| DFB/23/0012 |
Internet Fiber Power 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
pranie a prenájom rohoží 1.1.2023-29.1.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/018/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/017/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
618,21 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/016/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
435,58 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0016 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
435,58 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0018 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0017 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
618,21 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/019/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
289,76 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/020/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
492,88 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/021/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
275,29 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0028 |
Virtuálna knižnica 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
poplatky za mobiné hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,64 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
spotreba plynu 1,2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
spotreba energií 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
657,15 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
preprava osôb LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
660,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
preprava osôb - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
440,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
116,40 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
Služby pevnej siete 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
