Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/22/0043 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 28,57 € | 23.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0041 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 6,55 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0039 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 346,74 € | 16.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0044 | mäso a výrobky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 457,19 € | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0040 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 309,78 € | 17.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0042 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 429,33 € | 22.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0036 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 125,07 € | 15.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0038 | zelenina | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 264,14 € | 15.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0037 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | tatraprim | 36492531 | 170,05 € | 15.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/046/2022 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 289,17 € | 21.03.2022 | 29.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/045/2022 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 400,34 € | 15.03.2022 | 29.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0034 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 251,01 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0035 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 405,32 € | 10.03.2022 | 29.03.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 023/2022 | Oprava práčky pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Anton Hromjak | 51001527 | 85,00 € | 29.03.2022 | 30.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/048/2022 | mäso ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 575,31 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/049/2022 | zeleninaŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 249,42 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/050/2022 | zemiakyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Matúš Urda | 42235421 | 396,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/051/2022 | potravinyŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 2 148,43 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| 028/2022 | Systémová podpora MAGMA HCM | Gymnázium Lipany | 00161047 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| 029/2022 | Nové verzie MAGMA | Gymnázium Lipany | 00161047 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |