| DFSJ/22/0059 |
mäso SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,88 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
poplatky za mobilné hovory za marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,87 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0055 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
341,84 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0054 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,62 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0056 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
298,43 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0053 |
mäsoSJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
392,79 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
Poskytovanie služieb ochrana osobných údajov 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet Fiber Power za 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/062/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 272,81 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/065/2022 |
Potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
236,28 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0055 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
35,62 € |
23.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/067/2022 |
Potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
250,59 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/066/2022 |
Potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
391,37 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/061/2022 |
Potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
470,37 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/064/2022 |
Chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
33,67 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/063/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
228,25 € |
20.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/79 |
refundácia režij. nákladov na stravovanie marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
811,58 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/070/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,50 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/071/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
187,32 € |
03.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 031/2022 |
modul suplovanie SMS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
