| DFB/21/0115 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
dodávka a montáž projektor BENQ MX536 DLP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
poplatky za VÚC NET za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
poplatky za hovory za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
45,74 € |
04.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
stravovanie za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
90,86 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
stravovanie za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
833,14 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 5/Erasmus+/2021 |
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mgr. Soňa Tobiášová |
|
Iné |
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 6/Erasmus+/2021 |
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mgr. Soňa Šuhajová |
|
Iné |
0,00 € |
05.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 7/Erasmus+/2021 |
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Iné |
0,00 € |
05.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Soňa Šuhajová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
Zmluva |
| DFB/21/0123 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
205,18 € |
15.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
186,71 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 6/2021 |
ZMLUVA O DIELO č. 2/2021 - Oprava a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s.r.o. |
52840689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
29.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 039/2021 |
trojpec s príslušenstvom podľa vami predloženej cenovej ponuky pre zákazku Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
5 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 040/2021 |
pracovný stôl s drevenou doskou, posuvný stôl k myčke riadu, nerezový dvojdrez podľa vami predloženej cenovej ponuky pre zákazku Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
2 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0124 |
vyhotovenie písomného záznamu o posúdení rizika |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
165,00 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
18,32 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
internet fiber power akcia za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
dodávka plynu-záloha za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 043/2021 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0128 |
materiál na opravu a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s. r. o. |
52840689 |
|
4 806,64 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
