| SJ/001/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,75 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0001 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,75 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/013/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0013 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0103 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
spotreba el. energie 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
461,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/024/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,61 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0024 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,61 € |
24.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/045/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
457,07 € |
28.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0045 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
457,07 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0098 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
455,37 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/040/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
454,53 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0040 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
454,53 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0129 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
452,91 € |
13.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/060/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0060 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/003/2023 |
kontrola a revízie hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
442,92 € |
03.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0031 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
442,92 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/007/2023 |
preprava osôb Lipany - V. Ružbachy a späť od 30.1.2023 do 31.1.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
440,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0020 |
preprava osôb - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
440,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
