| VO/024/2023 |
interiérové dvere biele, kľučka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martina Struková M&M Interier |
46462228 |
|
948,02 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0065 |
interierové dvere, kľúčky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martina Struková M&M Interier |
46462228 |
|
948,02 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
919,88 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
refundácia režijných nákladov 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
904,72 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
refundácia režijných nákladov 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
896,66 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/043/2023 |
Stavebné a maliarske práce ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
893,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0136 |
stavebné a maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
893,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/086/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
882,24 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0275 |
Toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
882,24 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
spotreba el. energie 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
874,54 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
vodné a stočné 18.2.2023 - 19.5.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
850,73 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
838,88 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0133 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
836,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
spotreba energií 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
823,12 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/051/2023 |
Kovová šatňová skriňa
Archivačná kovová skriňa |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0145 |
Kovová šatňová skriňa, archivačná vysoká skriňa pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0128 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
820,38 € |
09.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0094 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
808,22 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
vodné a stočné 20.5.2023 - 17.8.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
797,28 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/001/2023 |
posedenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daniela Pribolová |
43782302 |
|
795,98 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
