Faktúra č. DFB/23/0275
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: Woodensky SK, s.r.o.
- IČO: 50282026
- Adresa: Jakobyho 1, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0275
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, utierky
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 882,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/086/2023
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/086/2023 | toaletný papier, utierky | Gymnázium Lipany | 00161047 | Woodensky SK, s.r.o. | 50282026 | 882,24 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/086/2023 | materiál na opravu a údržbu budovy | Gymnázium Lipany | 00161047 | Domáce potreby, s.r.o. | 44488149 | 186,66 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |