| DFSJ/23/0072 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 819,29 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/076/2023 |
edukačné publikácie pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 801,35 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0248 |
edukačné publikácie pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 801,35 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0149 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 337,68 € |
21.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0122 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 333,03 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0086 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 298,43 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/068/2023 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
2 220,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/211 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
2 220,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/012/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 158,23 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0012 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 158,23 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
spotreba plynu 1,2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
záloha - spotreba plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
spotreba plynu 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
spotreba plynu 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
spotreba plynu 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/069/2023 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 989,00 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0212 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 989,00 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0028 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 809,27 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/056/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 688,76 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0056 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 688,76 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
