| DFB/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 29. 01.2024 - 25. 02. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0048 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
182,33 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 024/2024 |
dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
188,57 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0073 |
dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
188,57 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/015/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
189,81 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0015 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
189,81 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 036/2024 |
pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
194,11 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0079 |
pracovné oblečenie a obuv pre upratovačky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
194,11 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/023/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,74 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,74 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
197,76 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/002/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
197,76 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 038/2024 |
Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
198,00 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0091 |
Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
198,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/007/2024 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
202,63 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
202,63 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2024 |
oprava mlynčeka pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
210,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
