| DFB/23/0291 |
revízia regulačnej stanice plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
87,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0107 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
88,55 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0087 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,27 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
výkon technika PO a BOZP za 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
florbalové loptičky, chrániče kolien |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
96,26 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/027/2023 |
pomôcky na TV, florbalové loptičky, chrániče kolien |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
96,26 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/084/2023 |
Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Vojtech Kantor |
01951742 |
|
99,00 € |
14.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0269 |
Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Vojtech Kantor |
01951742 |
|
99,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0093 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
99,24 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/052/2023 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0147 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/090/2023 |
Kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFB/23/0289 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/060/2023 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
100,61 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0189 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
100,61 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
spotreba energií 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
103,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Ochrana osobných údajov 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
