| VO/050/2023 |
kancelárske potreby pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
214,60 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0144 |
kancelárske potreby pre školskú jedáleň |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
214,60 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/034/2023 |
inštalácia a zaškolenie do modulu SendMail |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0108 |
Inštalácia modulu SendMail a zaškolenie používateľa do obsluhy - elektronické výplatné pásky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/017/2023 |
elektroinštalačné práce - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Novák |
46389725 |
|
220,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0058 |
elektroinštalačné práce ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Novák |
46389725 |
|
220,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/066/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
224,38 € |
01.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0092 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
224,38 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/039/2023 |
kalibrácia - meradlá teploty, vlhkomer na vzduch digitálny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
226,20 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0121 |
kalibrácia - meradlá teploty, vlhkomer na vzduch digitálny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
226,20 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0145 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
227,25 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/079/2023 |
pracovné oblečenie pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
233,70 € |
25.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0253 |
pracovné oblečenie pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
233,70 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0100 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
234,28 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0097 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
237,11 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/048/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
237,60 € |
10.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0048 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
237,60 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/001/2023 |
výmena ventilu a prepínača vody pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
239,38 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0010 |
výmena ventilov a prepínača vody pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
239,38 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0101 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
241,63 € |
27.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
