| DFB/22/0083 |
poplatky za telekom. služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
poplatky za VÚC Net 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
poplatky za VÚC NET 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
poplatky za VÚC NET 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
poplatky za VÚC NET 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/064/2022 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
23.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0154 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
25.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
pranie a prenájom rohoží 20.6.2022 - 17.7.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
66,95 € |
01.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0057 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 002/2022 |
konzultácie v programe MAGMAIDS - oprava v 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0009 |
koonzultácia, oprava v programe MAGMA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/080/2022 |
materiál na rekonštrukciu sokla v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0219 |
materiál na rekonštrukciu sokla |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/068/2022 |
soľ tabletová pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0176 |
soľ tabletová 25 kg |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
