| VO/089/2022 |
kancelársky materiál pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
119,84 € |
24.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0227 |
kancelársky materiál pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
119,84 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2022 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0065 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
spotreba energií 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
120,56 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/102/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
21.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0102 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
121,73 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0100 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
122,47 € |
16.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
refundácia režijných nákladov 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
123,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/036/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
125,07 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0036 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
125,07 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0016 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
132,79 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/016/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
132,79 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/122/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
132,81 € |
27.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0127 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
132,81 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022 - 24.4.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
pranie a prenájom rohoží 25.4.2022-22.5.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
pranie a prenájom rohoží 23.5.2022 - 19.6.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
23.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 028/2022 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
