Faktúra č. DFB/22/0065
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0065
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce - regulácia ovládania kotlov
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2022
- Dátum zverejnenia: 10.04.2022
- Poznámka: