| DFB/22/0128 |
poskytovanie služieb ochrana os. údajov 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
Poskytovanie služieb ochrany osobných údajov 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
poskytovanie služieb os. údajov 4.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/163/2022 |
chlieb, žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
106,49 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0168 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
106,49 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
03.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 31.1.-27.2.22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
toner, kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
107,40 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/059/2022 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,40 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0135 |
kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
110,40 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2022 |
overenie váh ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0023 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/074/2022 |
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0198 |
aktualizácia + servis k prof. ŠJ od 3.11.2022-2.11.2023, prihlasovanie sa na stravu od 19.10.2022-18.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
internet 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,23 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/047/2022 |
Tonery, HP 59A M428,404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
13.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| DFB/22/0116 |
Toner HP 59A M428, 404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
pranie a prenájom rohoží 15.8.2022 - 11.9.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
118,15 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/088/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
119,06 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
119,06 € |
31.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
