| DFB/21/0172 |
poplatky za hovory za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
36,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0081 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0058 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
36,76 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0076 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
37,10 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
poplatky za hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
poplatky za hovory za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,71 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
poplatky za hovory za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,91 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 002/2021 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0020 |
príprava následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 031/2021 |
toner CANON - CRG715H - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0100 |
tonery CANON CRG715H |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 19.10.2021 do 18.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
42,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 021/2021 |
toner HP 428 repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0080 |
toner HP 428 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
