Faktúra č. DFB/21/0081
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: GLAstav s.r.o.
- IČO: 46109056
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0081
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu školy, batérie
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 36,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2021
- Dátum zverejnenia: 08.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2021 | materiál na opravu a údržbu školy, batérie | Gymnázium Lipany | 00161047 | GLAstav s.r.o. | 46109056 | 36,59 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Objednávka |