| DFB/22/0043 |
poplatky za VÚC NET 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/043/2022 |
chlieb, potraviny |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,57 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0052 |
stravovanie za február 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
503,58 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 31.1.-27.2.22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
107,22 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 022/2022 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
35,62 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 020/2022 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 021/2022 |
interaktívne pero |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
50,35 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0054 |
interaktívne pero |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
50,35 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0026 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
167,74 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/001/2022 |
Čerpanie prostriedkov na Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
700,00 € |
25.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0030 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
242,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0027 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,02 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0029 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
972,67 € |
04.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0028 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
465,86 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0032 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
226,78 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0031 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
714,51 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0033 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
156,60 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/047/2022 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
284,96 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
