| 025/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0082 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0034 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
88,00 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
toner HP 428 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0032 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
315,57 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
internet Fiber Power - 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0031 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
31,38 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
dodávka plynu za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0033 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 242,64 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
spotreba energie za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
272,41 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0036 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
93,66 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0035 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
233,01 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
revízia a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
utierky na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
poplatky za VÚCNET za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
poplatky za hovory za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,62 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
elektrická energia za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,88 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
