| SJ/049/2023 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/050/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
184,24 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/052/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
788,15 € |
19.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/051/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
189,59 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0049 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0048 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
237,60 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0047 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
149,75 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Nové verzie MAGMA II. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
spotreba plynu 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
spotreba energií 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
550,98 € |
14.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
Tonery do tlačiarne - black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
108,00 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
kancelársky papier, kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
306,50 € |
04.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
refundácia režijných nákladov 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 003,66 € |
03.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/032/2023 |
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/053/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
337,94 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0050 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
184,24 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0052 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
788,15 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0051 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
189,59 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/055/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
692,44 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/054/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
504,04 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
