| DFSJ/23/0003 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
200,40 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0004 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
678,14 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0001 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
468,75 € |
12.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Nové verzie MAGMA od 1.1.2023-31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
14,75 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
poplatky za VÚC NET 1//2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
spotreba el. energie 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,31 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/006/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,61 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/007/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
266,54 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/001/2023 |
výmena ventilu a prepínača vody pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
239,38 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/011/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
323,84 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0005 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
344,17 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0006 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,61 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/013/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
467,50 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/012/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 158,23 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/009/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
166,25 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/008/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
648,98 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/010/2023 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,61 € |
19.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/002/2023 |
prihlasovací terminál do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
548,40 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/014/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
363,94 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
