| DFSJ/23/0037 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
584,37 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
Doska na jedálenské stoly pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
645,00 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/027/2023 |
pomôcky na TV, florbalové loptičky, chrániče kolien |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/043/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,43 € |
28.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/045/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
457,07 € |
28.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/040/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
454,53 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0039 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
58,80 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0038 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,36 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/030/2023 |
technické zabezpečenie do súťaže - volejbal MIX SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| VO/029/2023 |
Trofeje - volejbal SŠ - mix - volejbal |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
50,00 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0089 |
Členský poplatok DofE |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
410,00 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/044/2023 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
330,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/041/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
344,55 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/042/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 402,53 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SF/001/2023 |
posedenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daniela Pribolová |
43782302 |
|
795,98 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0068 |
vstupenky na divadelné predstavenie Bedári |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
323,40 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0041 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
344,55 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0040 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
454,53 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
