| DFSJ/23/0003 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
200,40 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Nové verzie MAGMA od 1.1.2023-31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
spotreba plynu 12/2022 preplatok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-665,29 € |
13.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/006/2023 |
odstránenie havárie v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZEPA - stav s.r.o. |
36685305 |
|
664,94 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/005/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
344,17 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0009 |
Kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
14,75 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/001/2023 |
výmena ventilu a prepínača vody pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
239,38 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/004/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
678,14 € |
18.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0004 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
678,14 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/010/2023 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,61 € |
19.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/005/2023 |
OP a OS - revízia po havarijnom stave |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
250,00 € |
19.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0005 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
344,17 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/006/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,61 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/007/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
266,54 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/008/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
648,98 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0006 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,61 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
výmena ventilov a prepínača vody pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
239,38 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0007 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
266,54 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/011/2023 |
Obedy , skipasy pre 37 osôb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/011/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
323,84 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
