| DFSJ/22/0047 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
284,96 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/048/2022 |
mäso ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
575,31 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/049/2022 |
zeleninaŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
249,42 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/050/2022 |
zemiakyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
396,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/051/2022 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 148,43 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 028/2022 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 030/2022 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 029/2022 |
Nové verzie MAGMA
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0048 |
mäso ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
575,31 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0050 |
zemiaky ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
396,00 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0051 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 148,43 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0049 |
zelenina ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
249,42 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/79 |
refundácia režij. nákladov na stravovanie marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
811,58 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
toner, kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
107,40 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
nové verzie MAGMA - 2Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 28.02.2022 - 27.03.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
133,90 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
