| DFB/22/0048 |
lyžiarsky kurz - SKIPASY |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
2 400,00 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
poplatky za mobilné hovory 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,86 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0035 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
405,32 € |
10.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
elektrina 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,16 € |
10.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 017/2022 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 018/2022 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/037/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
170,05 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0050 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/038/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
264,14 € |
14.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/043/2022 |
chlieb, potraviny |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,57 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 020/2022 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 019/2022 |
dobitie kreditu pre Poštovú komerčnú kartu, VS 417 000 050 6 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
15.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/039/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
346,74 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0053 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0036 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
125,07 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0038 |
zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
264,14 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0037 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
170,05 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/045/2022 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
400,34 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/040/2022 |
mäso SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,78 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
