| SJ/022/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
187,52 € |
04.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0019 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,88 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
102,00 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2022 |
SKIPASY na lyžiarsky kurz |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
1 850,00 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0016 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
132,79 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
zber a odvoz odpadu ŠJ - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
spotreba energie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 165,97 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
revízia a servis hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
331,36 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
poplatok za hovory 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,72 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
poplatky za VÚC NET 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0017 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
43,55 € |
10.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
poplatky za mobilné hovory 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 009/2022 |
prepravu osôb - lyžiarsky výcvik na trase Lipany-V. Ružbachy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
750,00 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/020/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
525,18 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/021/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
235,78 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/023/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
329,84 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/024/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/025/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
33,77 € |
10.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0047 |
spotreba energií 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 196,76 € |
10.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
750,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
