| 4/2021 |
Zmluva o dielo č. 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
12.04.2021 |
04.06.2021 |
|
04.06.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 012/2021 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/2021 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0055 |
obálky s doručenkou, tonery HP 428/259 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
95,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 2/2021 |
Zmluva o poskytovaní technickej služby TS 022021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
Iné |
0,00 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0056 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0011 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
95,32 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 014/2021 |
výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch", ITMS 312011U656 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SP MUSIC, s.r.o. |
50552368 |
|
300,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 015/2021 |
kanc. potreby, papier, papierové vrecia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,20 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 016/2021 |
kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VidímeVás spol. s.r.o. |
44637039 |
|
684,85 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0059 |
nové verzie MAGMA - 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0013 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
108,41 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0012 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
116,65 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
kanc. potreby, papier, vrecia papierové |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,20 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VidímeVás spol. s.r.o. |
44637039 |
|
630,96 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 017/2021 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0017 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
141,18 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
