| DFB/21/0028 |
elektr. energia za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
228,22 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
respirátory |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
292,00 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
spotreba energie za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
29,32 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
tonery, euroobaly, rýchloviazače, poradače |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
552,16 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
971,88 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
poplatky za hovory za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
45,17 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
poplatky za VÚC NET za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
poplatky za mobilné hovory za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
330,97 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 009/2021 |
toner Xerox 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0037 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0002 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
30,88 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 010/2021 |
monitor, redukcie adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
22.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0038 |
toner Xeroc 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0003 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
77,02 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0004 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
71,40 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
monitor, redukcia, adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
83,60 € |
01.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
