| DFB/23/0021 |
spotreba energií 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
657,15 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
spotreba el. energie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
194,35 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
spotreba el. energie 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
183,41 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
spotreba el. energie 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
372,20 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
spotreba el. energie 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
461,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
spotreba el. energie 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
563,76 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
spotreba el. energie 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
617,83 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
spotreba el. energie 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
718,55 € |
08.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
spotreba el. energie 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,31 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
spotreba el. energie 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
874,54 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
SPIN - servisné práce 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
SPIN - servisné práce 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
SPIN - servisné práce 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/071/2023 |
Soľ tabletová pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
78,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0220 |
soľ do myčky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
78,00 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/070/2023 |
služby proxia live |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0200 |
služby pevnej siete 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,52 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
služby pevnej siete 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,48 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
služby pevnej siete 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,64 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
služby pevnej siete 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,51 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
