| VO/047/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
16.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0138 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
597,84 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/086/2023 |
toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
882,24 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0275 |
Toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
882,24 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
349,38 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/014/2023 |
tlačivá pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
349,38 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0288 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/089/2023 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFB/23/0076 |
technické zabezpečenie do súťaže MIX SŠ - volejbal |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/030/2023 |
technické zabezpečenie do súťaže - volejbal MIX SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
30,00 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0298 |
Systémová podpora MAGMA od1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
Systémová podpora MAGMA od 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Systémová podpora MAGMA od 1.4.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/074/2023 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0243 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
strúhadlo na zeleninu pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
151,20 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/072/2023 |
Strúhadlo na zeleninu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
151,20 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0250 |
strava, ubytovanie v termíne od 26. - 27.10.2023 - Balík PORADA 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
strava, ubytovanie v termíne od 02-03.03.2023 - porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
