| VO/051/2022 |
Vak Nike one, DPD |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0121 |
Vak Nike One - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/069/2022 |
utierky, toaletný papier, čistiaca pena |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
486,17 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0125 |
Učebnice a pracovné zošity Gateway to Maturita 2nd Edition |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 726,30 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/058/2022 |
Učebnice a pracovné zošity Gateway to Maturita |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 726,30 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/076/2022 |
učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,50 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/053/2022 |
Učebnica s pracovným zošitom a CD |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
18,86 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0124 |
Učebnica s pracovným zošitom - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
18,86 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/078/2022 |
ubytovanie a strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
20.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/085/2022 |
tovar na údržbu ŠJ - svietidlá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
99,26 € |
15.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0225 |
tovar na údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
99,26 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/065/2022 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0160 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
102,88 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/034/2022 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
197,50 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0088 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
197,50 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 022/2022 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
35,62 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0055 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
35,62 € |
23.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/088/2022 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
466,12 € |
29.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/084/2022 |
Tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
46,07 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0238 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
46,07 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
