| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| DFSJ/24/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
202,63 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0008 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/013/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/012/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0013 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
4 423,25 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0012 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
406,01 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/016/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,18 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/018/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0016 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,18 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0018 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
430,12 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/020/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
387,50 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/021/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
160,27 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/022/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
518,15 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/023/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,74 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0021 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
160,27 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0020 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
387,50 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,74 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0022 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
518,15 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/028/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 760,19 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/027/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
404,18 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
