| DFB/22/0255 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/094/2022 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/096/2022 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
7,38 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0219 |
materiál na rekonštrukciu sokla |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/080/2022 |
materiál na rekonštrukciu sokla v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
72,42 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/079/2022 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
267,22 € |
01.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0246 |
mobilné hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,15 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Modul (v programe iSPIN) Zverejňovanie na rok 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
modul suplovanie - SMS : aSc Yearly Maintenance ( SY ) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 031/2022 |
modul suplovanie SMS |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
33,00 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0254 |
Nábytok do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
3 880,00 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/067/2022 |
náučné pomôcky - nástenné plagáty |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0173 |
náučné pomôcky - nástenné plagáty |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
20.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
492,97 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 029/2022 |
Nové verzie MAGMA
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0002 |
nové verzie MAGMA - 1. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
nové verzie MAGMA - 2Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
nové verzie MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/064/2022 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
23.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
