| DFB/21/0137 |
oprava a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s. r. o. |
52840689 |
|
5 194,34 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 071/2021 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0210 |
oprava kopírovacieho stroja a tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
383,88 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 028/2021 |
oprava signaliz. zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 008/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0037 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 044/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0136 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2021 |
oprava školského rozhlasu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Cpin |
35060395 |
|
145,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0027 |
oprava školského rozhlasu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Cpin |
35060395 |
|
145,00 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 029/2021 |
oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
166,20 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0099 |
oprava umývačky riadu, soľ tabletová 25 kg, zmäkčovač vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
166,20 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0002 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
30,88 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0008 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
111,98 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0012 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
116,65 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0018 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
90,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0021 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
170,72 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0032 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
315,57 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0043 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
287,46 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
