| DFSJ/21/0044 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
296,65 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0048 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
102,94 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0047 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
248,35 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0060 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
548,33 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0066 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
231,73 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0035 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
233,01 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0037 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
366,51 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0058 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
36,76 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0089 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
346,59 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0106 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
288,13 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
materiál na opravu a náter strechy v hlavnej budove školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
UpWay s. r. o. |
52840689 |
|
4 806,64 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 036/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0115 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 048/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
268,32 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0246 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 089/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 019/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0081 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
materiál na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
268,32 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 053/2021 |
materiál na opravu a údržbu v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
154,87 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
