020/2021 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
021/2021 |
toner HP 428 repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFSJ/21/0030 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,44 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0028 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,12 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0027 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
315,76 € |
29.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0025 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
22,69 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0029 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
373,94 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0026 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
120,38 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
022/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MANI Konzult, s.r.o. |
44620217 |
|
1 800,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
023/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
024/2021 |
utierky Micro Clean, utierky SuperSTAR, Utierky SuperLesk, utierky Pluffy na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
025/2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0082 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0034 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
88,00 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0080 |
toner HP 428 A repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0032 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
315,57 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
internet Fiber Power - 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/21/0031 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
31,38 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |