| DFB/21/0057 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0013 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
108,41 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0012 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
116,65 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0011 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
95,32 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
spotreba energie za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 253,45 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
kanc. potreby, papier, vrecia papierové |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
30,20 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
kamerový záznamník, kamera, oprava kamerového systému vo vedľajšej budove |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VidímeVás spol. s.r.o. |
44637039 |
|
630,96 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
stravovanie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
500,50 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0016 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
92,41 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0018 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
90,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0017 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
141,18 € |
29.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
internet fiber power akcia za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
prenájom rohoží za 4/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0015 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
88,57 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
dodávka plynu-záloha za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0014 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
502,32 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 017/2021 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0067 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
