| DFB/22/0017 |
OP a OS - revízia po havarijnom stave |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
250,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Ochrana osobných údajov 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Ochrana osobných údajov 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
Ochrana osobných údajov 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Ochrana osobných údajov 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
zber a odvoz odpadu 12/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
zber a odvoz odpadu 11/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Zber a odvoz odpadu 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
zber a odvoz odpadu 6/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
zber a odvoz odpadu 9/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
zber a odvoz odpadu 10/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/066/2023 |
utierky, chňapka pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0207 |
utierky a chňapky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/051/2023 |
Kovová šatňová skriňa
Archivačná kovová skriňa |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
