| DFB/22/0144 |
spotreba el. energie 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,40 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
spotreba el. energie 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
213,58 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
454,69 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
spotreba el. energie 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
503,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
600,26 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
elektrická energia za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
353,87 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
elektrina 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
545,33 € |
04.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
elektrina 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,16 € |
10.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
elektrická energia za marec 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,09 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
elektrina 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
456,80 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/085/2022 |
tovar na údržbu ŠJ - svietidlá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
99,26 € |
15.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0225 |
tovar na údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
99,26 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/061/2022 |
Servis elektronických zariadení ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
155,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0148 |
servis elektronických zariadení |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
155,00 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
školenie pedag. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/40/2022 |
školenie - vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0105 |
školenie pedag. a odborných zamestnancov na činnosť školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/056/2022 |
prehliadku bane |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenské opálové bane |
45571503 |
|
161,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/035/2022 |
pracovnú obuv pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
149,22 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0092 |
pracovná obuv pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
149,22 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
