| DFSJ/22/0130 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 237,16 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/141/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 417,41 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0146 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 417,41 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/075/2022 |
oprava chladničky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
35,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0222 |
oprava chladničky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
35,00 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 023/2022 |
Oprava práčky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
85,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0066 |
oprava práčky SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
85,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/073/2022 |
elektronické Portfólia FinQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0197 |
elektronické portfóliá FinQ úroveň A1-B1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/038/2022 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
103,68 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0094 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
103,68 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/070/2022 |
hygienické potreby - čistiaca pena, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
753,20 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0184 |
hygienické potreby - čistiaca pena, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
753,20 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/093/2022 |
oprava elektrického zariadenia v škole |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
3 976,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| VO/092/2022 |
oprava el. zariadenia v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0248 |
oprava elektrického zariadenia - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
opravu elektrického zariadenia - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
3 976,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2022 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0065 |
Servisné práce - regulácia ovládania kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
120,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 009/2022 |
prepravu osôb - lyžiarsky výcvik na trase Lipany-V. Ružbachy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
750,00 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
