| DFB/21/0105 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
prístup k online službe evidencia odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
dodávka elektr. energie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,84 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
elektrická energia za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,88 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
elektrická energia za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
264,22 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
elektrická energia za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
146,94 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
elektrická energia za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,96 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
elektrická energia za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
325,02 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
elektrická energia za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
391,68 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
elektrická energia za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
429,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 075/2021 |
batérie a tovar na údržbu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
13,63 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0220 |
batérie a tovar na údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
13,63 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 001/2021 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0015 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0081 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0037 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 2/2021 |
Zmluva o poskytovaní technickej služby TS 022021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
Iné |
0,00 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 028/2021 |
oprava signaliz. zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
