| 003/2021 |
vykonanie VO pre investičnú akciu "Vyregulovanie vykurovacej sústavy" a vypracocanie a dodanie jednoduchej technickej správy vrátane rozpočtu (čerpadlá, radiátory, ventily, vyregulovanie, funkčná skúška...) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0062 |
vykonanie VO pre inv. akciu " Vyregulovanie vykurovacej sústavy" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
revízia bleskozvodov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 046/2021 |
revízia bleskozvodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
150,00 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 052/2021 |
elektromontážne práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
290,29 € |
24.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0164 |
elektromontážne práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
290,29 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 002/2021 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0020 |
príprava následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 020/2021 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0084 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
poskytovanie služieb - ochrana osobných údajov za 1.Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
práce pri spracovaní osobných údajov za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
práce pri spracovaní osobných údajov za 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
poskytovanie služieb ochrana osobných údajov za 4 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
zber a odvoz odpadov za 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
